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[讨论] 当内审成了摆设,一切都很“顺”

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发表于 2022-4-18 22:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近几年,作为第三方,都在陆续进行某集团内审委托的一专项审计。对内审的无效作为,甚至有时还倒打一耙的行为,相当无语、无比憋屈。

说个案子(九牛一毛),我们根据该集团的管理制度,发现A部门的某项目管理,存在不规范的行为B,制度在手也算有理有据。内审要求我们第三方与A部门书面确认问题,听着问题也不大。问题来了,该集团对问题确认比较敏感(后续要追责),内审也未在集团下发审计问题书面确认的流程,我们第三方(开始也是不知情)发送书面确认单后被A部门骂得狗血淋头。内审未能对A部门的诘问有所作为,反过来责备我等执行不力、采用方式不对,并一再对我方施压,问题需确认了才能出具报告(因为内审怕A部门反水)。几经周折,A最终同意书面确认。终于,在第三方审计一轮之后,各部门还是对管理制度下手了,对经常出现的不规范行为的相关制度进行的模糊化修订,原来有具体时间范围的,干脆将具体时间范围删掉,具体执行时间根据项目情况;原来有金额限定的,修订后也不做要求了......如此种种,经修订后,我们出具的专项报告,很是“漂亮”,都没问题或是问题不大。

再说另一案子,也是该集团的某分公司,体量大,人胆子也大,无知无畏。在某项目检查中,我们发现结算数据不对,给供应商多结算了(甲方亏了呀),分公司相关负责人直接修改结算单(在已经给我们提供过结算单原件的情况下),改成我们说有问题的数据,给了新结算单(盖章版)给我们,觉得这样就不算多结算了。在我们眼前赤果果行动,被我们识破并告知,仍不自知。我们将该情况反映给分公司内审,分公司内审竟然没觉得这个是问题(该说财大气粗吗,感情钱不是你家的你不心疼)。





发表于 2022-4-21 07:53:32 | 显示全部楼层
{:lol:}{:lol:}关键是 调整应付数据,多结算了 要追责。 分公司的内审 本来就是摆设,理他做啥。
发表于 2022-4-24 12:20:37 | 显示全部楼层
这种内审也太低级了吧,没有年龄大一点的把控吗
发表于 2022-5-7 14:07:07 | 显示全部楼层
未必就是内审低级,也未必就是内审人员能力问题。
不在其位,不知道其难处。
就跟你们做的某些专项审计一样,报告怎么写,不见得就是你能说了算的。
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