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[求助] 电商平台内控搭建方案

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发表于 2021-5-12 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
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新接手一个境外电商平台项目的内控搭建,一个人做,心累。
前期了解了下大概情况,平台去年新成立,主要是开展境外电商业务,如e-bay、亚马逊等等。平台负责人为考虑以后的业务规范和有序开展,准备上马XX-ERP系统。为了规范业务开展,随ERP系统搭建内控。本人之前从事传统制造业的内审和内控体系,对电商业务不了解,所以想请大家指点下目前的思路。
XX-ERP系统主要包括采购、销售、广告、仓库、头程、订单、财务及客服几个模块。起初我准备把重点先放在岗位职责、财务(收付款)、仓库(收发存)、采购三个模块。
1、财务模块的重点是款项的流转,这个需要财务人员的配合,其中具体的风险点请大家指点。目前只考虑到店铺收款、退款及付款需要构建业务流程,明确职责和审批权限。
2、仓库模块的重点目前考虑是收货发货和仓储,仓储这个考虑线下仓库管理模式,但收发货基本上都是线上操作,其风险点还是构思中。
3、采购模块的重点目前考虑了供应商管理、构建一般采购制度,但其中涉及商品管理(信息录入及维护)、采购订单的创建审核和价格审批、收货异常等几个节点。
其他暂时还没更多的头绪,希望能到各位大佬的支持。谢谢!
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