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楼主: fjsglwx

[企业所得税] 2020年企业所得税申报表

[复制链接]
发表于 2021-2-22 13:01:28 | 显示全部楼层
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谢谢楼主,辛苦了
发表于 2021-2-22 13:35:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的奉献!
发表于 2021-4-14 19:59:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献。我在填表的时候,应纳税所得额是负数,小微企业优惠变成负数了?不会修改公式,如果应纳税所得税是正数就是对的。请问楼主是不是需要改一下公式?
发表于 2021-4-14 20:03:38 | 显示全部楼层
@fjsglwx  谢谢楼主无私奉献。我在填表的时候,应纳税所得额是负数,小微企业优惠变成负数了?不会修改公式,如果应纳税所得税是正数就是对的。请问楼主是不是需要改一下公式, A107040表第一行才为0?
微信图片_20210414195507.png
发表于 2021-4-18 14:45:53 | 显示全部楼层
十分感谢!
发表于 2021-4-19 10:16:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦了
发表于 2021-4-20 15:23:41 | 显示全部楼层
谢谢你,辛苦了
发表于 2021-4-20 22:30:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主,无私奉献,太感谢了{:biggrin:}
发表于 2021-4-22 13:13:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-5-3 11:53:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主,十分感谢!
 楼主| 发表于 2021-5-11 16:34:05 | 显示全部楼层
xiao0701 发表于 2021-4-14 20:03
@fjsglwx  谢谢楼主无私奉献。我在填表的时候,应纳税所得额是负数,小微企业优惠变成负数了?不会修改公式 ...

已经修改好,

2020年度所得税纳税申报表.rar

407.85 KB, 下载次数: 9

 楼主| 发表于 2021-5-11 16:36:31 | 显示全部楼层
修改107040减免所得税优惠明细表的公式

2020年度所得税纳税申报表.rar

407.85 KB, 下载次数: 25

发表于 2021-5-18 11:37:58 | 显示全部楼层

谢谢楼主,十分感谢!
发表于 2021-5-24 09:31:36 | 显示全部楼层

非常感谢!已经下载,现在优惠没有负数了。
发表于 2021-5-25 21:01:34 | 显示全部楼层
fjsglwx 发表于 2021-5-11 16:36
修改107040减免所得税优惠明细表的公式

楼主这个表已经非常好用了,只是还有一点占小暇眦,企业所得税弥补亏损明细表的L16,自动带入到主表的弥补亏损数字是错的。不过影响不大,不会公式可以手工修改的。但看楼主做事风格是追求尽善尽美的,所以说一下。

微信图片_20210525210012.png
 楼主| 发表于 2021-5-26 08:40:30 | 显示全部楼层
xiao0701 发表于 2021-5-25 21:01
楼主这个表已经非常好用了,只是还有一点占小暇眦,企业所得税弥补亏损明细表的L16,自动带入到主表的弥 ...

我的理解是此列只填当年的弥补金额,填表说明中表内关系是第 10 列第 11 行=第 10 列第 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 行;当第 2 列第 11 行≤0
时,第 10 列第 1 行至第 11 行=0;当第 2 列第 11 行>0 时,第 10 列第 11 行≤第 2 列
第 11 行,表间的关系是第 11 行第 10 列=表 A100000 第 21 行;不知道我的理解对不对,谢谢
发表于 2021-5-29 16:27:34 | 显示全部楼层
非常感谢!
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