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[讨论] 公司副总想让内审和质量体系部门合并,请问可行吗

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发表于 2020-10-7 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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公司成立7年,发展逐步壮大,迫于外部因素,今年新增了内审部门,仅有两人。先前邀请第三方搭了内控框架,做了内控矩阵,识别了以前的一些问题,内审部门成立2个月,副总的意思是想让公司按照内控流程规范运转起来,总是觉得内审部门不出成绩,现在想让内审和质量体系部门合并。于是让内审和质量体系联合做了5天的培训,让新报名的学员在新一轮检查中,不仅查出体系问题还有识别出内控风险,本人经历了这次检查,发现这种合并和简单培训根本就无法识别内控问题,但是副总认为是内控培训不到位,而且还要求内控以后要和体系合并。请问各位,这种随意的想法真的能达到效果吗?
发表于 2020-10-9 08:05:39 | 显示全部楼层
{:lol:}{:lol:}很简单,你按照内控指引去查,查出来的都是鸡毛蒜皮的 签字问题。

1.  审计要重点查资产损失的问题,而不是内控缺失, 内控缺失 或者风险点 只是一个表面现象。
2. 可以把质量体系、iso体系与内控体系结合,本来这三个就是扯淡体系,想法当然可以,但是效果就这样。
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