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[企业所得税] 41号公告企业所得税年度纳税申报表汇总

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发表于 2019-12-21 16:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
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 楼主| 发表于 2019-12-23 16:21:27 | 显示全部楼层
A105000        《纳税调整项目明细表》填报说明:
(二)扣除类调整项目
30.第30行“(十七)其他”:填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调整的扣除类项目金额,企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时,进行视同销售纳税调整后,对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。若第1列≥第2列,第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列<第2列,第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。
发表于 2019-12-24 11:22:28 | 显示全部楼层
企业所得税年度纳税申报表(A类 , 修订版)及填报说明Excel版。

企业所得税年度纳税申报表(A类 , 修订版)及填报说明Excel版.xlsx

261.64 KB, 下载次数: 218

发表于 2019-12-24 20:18:26 | 显示全部楼层
tianping820808 发表于 2019-12-24 11:22
企业所得税年度纳税申报表(A类 , 修订版)及填报说明Excel版。

这是 2018版的
发表于 2021-1-9 05:54:58 | 显示全部楼层
能不能按国家税务总局公告2020年第24号再做个?
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