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楼主: ImbaAlex

【1.08有奖话题】聊聊你们单位的预算编制与后期控制

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发表于 2018-1-8 22:25:18 | 显示全部楼层
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预算已定稿。先定大框,利润目标,然后分解收入和成本。后期主要是通过KPI考核,超额部分就扣奖金了,实际都已经发生了也没别的办法。
发表于 2018-1-8 22:27:28 | 显示全部楼层

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年度预算已经编制好了,12月份经过开会讨论修改了5-6次最终定稿。每个部门的费用发生和控制按照年度预算进行申请和执行,如果没有考虑进年度预算的开支可以通过申请追加预算来执行。我觉得预算的编制对于成本费用的控制还是具有重要的作用的,基本编制了预算都是按照预算执行,很少发生超预算的情况。
发表于 2018-1-8 22:35:43 | 显示全部楼层

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无预算,年度预算参考去年数据,公司今年销售预期,综合各部门协调
发表于 2018-1-8 22:45:34 | 显示全部楼层

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今年预算一个星期就做了,没怎么费力,,执行就不知道了啊,去年是执行的不怎么样啊
发表于 2018-1-8 22:46:21 | 显示全部楼层

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预算预算,最后还是老板说了算这应该也叫预算吧
发表于 2018-1-8 22:49:28 | 显示全部楼层

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小企业一般都没有预算吧  能省则省
发表于 2018-1-8 23:03:23 | 显示全部楼层

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7-8月份编制下一年的预算,每月有预测
发表于 2018-1-8 23:12:20 | 显示全部楼层

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我只能说 流于形式吧 我们财务也无奈 其他部门什么理由都有 哎 不能伤和气啊
发表于 2018-1-9 07:33:35 | 显示全部楼层

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预算编制有,但是控制得不好!
发表于 2018-1-9 07:44:51 | 显示全部楼层

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十二月中旬开始做,各部门以本年实际情况和预期工程预算明年,国企…超预算就要控制控制控制控制…
发表于 2018-1-9 08:24:01 | 显示全部楼层

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房地产和建筑都做预算并控制其他就算了
发表于 2018-1-9 09:12:11 | 显示全部楼层

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预算的准备工作很重要,对于新1年的经营目标的制定是关键,高层讨论定调,并反复推敲,基层部门根据分解到的部门或单位指标进行部门业绩预算编制,对于业绩的 完成所需要的资源进行合理的预算。做到有投入必有产出的原则。
而预算指标体系的制定也应遵循:财务指标为主体,非财务指标为补充的原则,从财务指标上考虑企业的产能、销售和利润指标是经营目标的最重要内容。才非财务指标上考虑,市场占有率、行业排名、企业创新能力、新产品开发能力、客户满意度等指标可以权衡企业的经营水平和满足客户需求的能力,综合反映企业的战略规划和经营目标。
发表于 2018-1-9 09:22:01 | 显示全部楼层

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趋于形式
发表于 2018-1-9 09:33:53 | 显示全部楼层

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预算已经结束了,每年双11以后开始,一个月左右结束。
只是主管级别的人参与,问题是业务部主管都未必了解各平台的产出情况,业务人员参与预算到具体负责的人,这样才更有意义。
每个月KPI跟着预算走,这样也有一个不好,比如预算完成了以后,仿佛这个月就没什么事情做了,不利于销售……
发表于 2018-1-9 09:41:31 | 显示全部楼层

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预算今年10月份就启动了,但是目前还在修改当中。每月要进行预算分析,查找原因,预算中的指标是和考核相挂钩的,但是每年的预算和实际还是存在一些差距,不会刚好完成。今年的预算,领导要求的 更细,我们是增量预算法,之前的系统还没升级,所以历史数据没有领导要求的那么细,现在很难做到,所以新的系统上马后,财务的科目设置也要更细,这样才能提供更准确的数据,为预算编制和以后的考核提供更有效的数据。只能说,预算的数据还是要各个部门配合的,财务部门在这个过程中,真的是非常辛苦,上有领导的高压要求, 下面又要不停的与业务周璇。
发表于 2018-1-9 09:50:28 | 显示全部楼层

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我们没有真正意义上的预算,只是走个流程罢了,领导心里应该有个大概的数。我们大部分制度都是围绕项目开展、执行、完成程度展开。项目上支出都是实报实销,经综合部审核、上级通过了,基本不卡;所里其他支出就是做做团建活动、过节每人发个四百块钱啊,和其他正常办公经费支出了。
发表于 2018-1-9 10:07:15 | 显示全部楼层

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每年预算都很美好 之后年底一计算 画面都不忍直视
发表于 2018-1-9 11:02:31 | 显示全部楼层

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我现在的公司是直销公司,营销预算基本就没做准过,导致后面的生产预算都做不好,财务只好从费用预算着手,但每年的特殊签报多了去了,感觉预算也没什么用。
发表于 2018-1-9 11:34:31 | 显示全部楼层

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没有预算执行的结果考核
发表于 2018-1-9 11:36:32 | 显示全部楼层

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一般年前准备好预算,每次审批就在预算范围内控制,超出的要重新审批
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