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[求助] 审批流程设计

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发表于 2017-6-9 09:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
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外审转内审,感觉一头雾水!
       说下背景,企业准备上创业板,刚成立的内控部,一来就让重新设计审批流程,原先的太繁琐,有种尾大不掉的感觉。现在大小审批权限都集中在总经理那里,忙不过来,董事长现在想下放权力,又担心管理层不能尽职尽责。求各位的大佬支支招或者传授点经验,如何保证管理人员在行使审批权力的同时,履行好自己的义务。
   ps:审批权限没有定,感觉董事长要我给出个方案或者给些建议,那如何划分权限比较合适呢?
求各位大佬不吝指点,不胜感激!
发表于 2017-6-9 12:30:04 | 显示全部楼层
让it 把流程表拿出来,你根据流程表 汇总 精简,做两套方案给总经理看看
发表于 2017-6-9 14:03:15 | 显示全部楼层
把所有需要总经理审批的业务事项按业务大类罗列出来,这部分可以找财务及总经理秘书进行帮忙,如果公司电算化/ERP做得好的话,也可以如小职员说的请IT帮忙。
然后罗列出所有业务事项的审批流程,就是把需要谁谁谁签字的按岗位、层级列示。估计表格会比较长{:lol:}
然后你可以选择对标企业,没有的话也可以你自己你个方案,按业务、额度进行审批权限设定。
然后你就可以去请示董事长/总经理,另外为打消他们的顾虑,你可以建议试行{:1_385:}
 楼主| 发表于 2017-6-9 14:08:46 | 显示全部楼层
laishangwu 发表于 2017-6-9 14:03
把所有需要总经理审批的业务事项按业务大类罗列出来,这部分可以找财务及总经理秘书进行帮忙,如果公司电算 ...

我之前就已经在统计各部门的审批事项了,只是不甚理想,都不怎么配合,公司是销售起家,领导都是销售出身,感觉有一股莫名的风气,你懂的。我人微言轻,又是新来的,谁谁都不甩我啊!我打算再挨个部门去找人家聊聊去
发表于 2017-6-9 14:18:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 bn100 于 2017-6-9 14:20 编辑

主要还是授权体系不清晰,什么样的事该到谁批不清楚,这个清楚了其他的就好搞,这个可以牵头,但不是你一个人或者部门能够完成的
 楼主| 发表于 2017-6-9 14:26:43 | 显示全部楼层
bn100 发表于 2017-6-9 14:18
主要还是授权体系不清晰,什么样的事该到谁批不清楚,这个清楚了其他的就好搞,这个可以牵头,但不是你一个 ...

对的对的,所以现在大小事情都集中在总经理那里,太麻烦了,所以领导让我整个具体的流程出来,给出一些建议,然后再一起讨论
发表于 2017-6-9 14:34:10 | 显示全部楼层
紫云烟客 发表于 2017-6-9 14:26
对的对的,所以现在大小事情都集中在总经理那里,太麻烦了,所以领导让我整个具体的流程出来,给出一些建 ...

建议你跟财务多商量,毕竟除了花钱的事,其他的事都好说的多
发表于 2017-6-9 14:46:33 | 显示全部楼层
要先定好权限指引吧 ,没这个 怎么整
发表于 2017-6-9 15:36:12 | 显示全部楼层
以前我们做审批权限优化,会先做数据分析,在审批单量和审批覆盖面上进行平衡,比如我们分析后,100张单据中,80%是10000以下,占总体金额仅是20%,那意味着老板只需要审批20%的单量就能覆盖到80%的金额。以此为道题,设定几个标准,供管理层决策参考。
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