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楼主: ribbon2_2008

从一个采购实例分析企业内控缺陷

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发表于 2012-5-31 09:23:48 | 显示全部楼层
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重新询价,采购也可能舞弊,让供应商提供假的报价,虚拟几个供应商(不是简单可以发现的)。那么询价也找不出问题,除非自己去看,知道大概的市场价位。否则就会被采购的形式要件骗了。
发表于 2012-6-1 09:32:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 clj11411 于 2012-6-1 09:33 编辑

审计前移,也没必要到前沿阵地,注意防范风险,本人认为审计工作应在第三线。
发表于 2012-6-3 17:44:56 | 显示全部楼层
个人觉得你涉水太深,有超越内审的权力了,你应该是查出问题要求对应部门整改。而不是去指定供应商、指定价格。不要既当裁判又当运动员
发表于 2012-6-5 05:46:53 | 显示全部楼层
内审,容易得罪人呀!

点评

内审,一不小心就得罪人啊!  发表于 2013-3-20 09:37
发表于 2012-6-5 22:22:26 | 显示全部楼层
同问这个问题,我觉得做的很好啊,机器开机有记录。节约纸张是应该的
发表于 2012-6-6 09:17:56 | 显示全部楼层
采购是个容易跑冒滴漏的区域,一进(低质高价)一出(现金)给企业的伤害是极大的。采购内控和审计很容易触动利益,需要谨慎处理!
发表于 2012-6-6 16:33:11 | 显示全部楼层
实际工作中这样的事情太多了,内审人员要善于洞察秋毫,保持职业谨慎态度。当然,在单位往往是处于不受欢迎的位置。
发表于 2012-6-7 16:22:37 | 显示全部楼层
最好是委托第三方进行内审,审完后拍拍屁股走人,也不会得罪人,呵呵呵。
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:36:57 | 显示全部楼层
回复 lxhtop 的帖子

那内审还有什么价值呢?
发表于 2012-6-11 23:43:25 | 显示全部楼层
楼主强大{:1_1:}
发表于 2012-6-15 10:23:31 | 显示全部楼层
自己的切身感受,内审没有足够的经验与能力真的不好做。
发表于 2012-6-15 11:26:26 | 显示全部楼层
Danery_anny 发表于 2012-5-8 08:26
内审工作和地位,一方面在于自身工作的努力;另一方面也在于高层管理者的态度和重视程度!

同意你的看法,领导的重视很重要,要不然自身在努力好像也是徒然

点评

领导如果让你做花瓶,你不好好做,那就连花瓶也做不成。  发表于 2013-3-20 09:43
发表于 2012-6-18 09:37:31 | 显示全部楼层
内审最容易得罪人
发表于 2012-6-19 16:39:11 | 显示全部楼层
楼主的经历再次证明了一句话:所谓的天才,只是用心!

祝福楼主!
发表于 2012-6-27 19:39:14 | 显示全部楼层
回复 ribbon2_2008 的帖子

这个不是控制缺陷,是控制不足或执行的有效性不足
发表于 2012-6-29 10:14:58 | 显示全部楼层
采购真的是最容易有问题的环节,但这个内审可能也依赖于内审人员对公司材料设备的熟悉程度。。。
发表于 2012-7-15 22:58:21 | 显示全部楼层
细节,就是细节
发表于 2012-7-16 13:14:41 | 显示全部楼层
内审,需要知道更多的公司结果和制度。再运用专业知识判断。
头像被屏蔽
发表于 2012-7-16 15:54:51 | 显示全部楼层
哎   内审不能做久呀  还得改行   处处得罪人,人脉积累不了呀
发表于 2012-7-17 17:32:25 | 显示全部楼层
回复 LJQCPA 的帖子

如果要追责的话,还是要到人的吧?
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