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楼主: ribbon2_2008

从一个采购实例分析企业内控缺陷

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 楼主| 发表于 2012-5-8 12:34:54 | 显示全部楼层
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回复 小职员2010 的帖子

没有见到,呵呵,可能问题都有相同之处吧。:D
发表于 2012-5-8 13:47:44 | 显示全部楼层
只有拿到要查问题的证据,被审计方就无话可说,内审只针对事而不是人。
发表于 2012-5-8 15:35:15 | 显示全部楼层
对此有必要对采购环节做一专项审计!说不定还会有更重要的情况发生啊!
发表于 2012-5-8 16:59:22 | 显示全部楼层
这个真是以小见大的案例。很值得借鉴~:)
发表于 2012-5-8 17:37:24 | 显示全部楼层
切入点值得借鉴
发表于 2012-5-8 17:38:48 | 显示全部楼层
早上下班前去找了领导(不是我们部门领导),主要说的就是只要现在供应商价格下调了,而且和审计价格差距很小,换不换供应商就不重要了,重点是通过你们的审计降低价格就可以。
那TM你当时签阅的时候叫采购部更换供应商,还叫我们审计部跟踪监督,不是胡自己脸吗??对我们部门以后开展工作的力度不够了,对他的处理我感动失望,后与部门领导说了此事,她也很不明白。现在就这样吧,价格是降下来了,采购部99.99%的降价都是我们开头的。

点评

同意楼上的观点。这说明你们采购流程存在问题。  发表于 2012-9-29 14:28
99.99%的降价是内审开头的,这是个系统性的问题,我觉得你应当从管理的角度去审视这个现象,而非再查到一个采购降一个价格,肯定是供应商管理OR流程操作OR考核有问题。  发表于 2012-5-9 11:11
发表于 2012-5-9 09:31:10 | 显示全部楼层
我們公司的采購,會協調供應商報一個支持他們做法的價錢,就算IA經過市場拍價找到更合理的價錢,他們會從賬期、送貨、品質等方面進行辯解。同時,除非合同早有約定,否則是不能扣供應商錢的。
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:57:25 | 显示全部楼层
回复 探路人 的帖子

如果市场询价支持审计结论,证据确凿呢?这个需要谈判的吧,供应商赚该赚的部分,他应该不会冒被公司拖出合格供应商的风险。

点评

合理的利润是必须给供应商的,都是做生意,不容易。但是差距太大就说不过去了  发表于 2012-5-9 14:31
发表于 2012-5-9 10:53:13 | 显示全部楼层
回复 ribbon2_2008 的帖子

這適用於管理規范的公司(有供應商考評制度),我說的是我們公司的情況,提過多次都沒有建立供應商考評制度,與交易數十年的供應商也沒有合同。
发表于 2012-5-9 14:01:53 | 显示全部楼层
回复 ribbon2_2008 的帖子

牛!多给我们分享些案例
谢谢
发表于 2012-5-9 14:30:30 | 显示全部楼层
回复 xukekexu 的帖子

供应商还是有评审的,都是老供应商,有的地方你不了解,民企难啊!
不是你说动就动的
发表于 2012-5-9 16:20:24 | 显示全部楼层
高处着眼,细处着手   学习了
发表于 2012-5-10 09:47:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-10 10:29:11 | 显示全部楼层
楼主做的不错
发表于 2012-5-10 10:45:05 | 显示全部楼层
若水QQ 发表于 2012-5-7 18:15
人的一生最大的恶就是:砸了别人的饭碗。:lol

你砸了别人的饭碗!!!:biggrin:
发表于 2012-5-10 12:09:54 | 显示全部楼层
最忌断人财路。
内审难做。
发表于 2012-5-10 13:06:03 | 显示全部楼层
学习了 一定要抓住提升的机会啊
发表于 2012-5-10 13:27:45 | 显示全部楼层
回复 ribbon2_2008 的帖子

楼主的这种细心及沉稳深入的思维方式正是内审人员所需的内功啊!
发表于 2012-5-10 14:48:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-10 14:48:28 | 显示全部楼层
谢谢啦,
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