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楼主: lufan1105

[资料] 内部控制审计程序(excel整理版)

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发表于 2012-3-7 11:32:10 | 显示全部楼层
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感谢分享,下来学习一下
发表于 2012-3-7 15:34:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
头像被屏蔽
发表于 2012-3-8 10:12:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:28:23 | 显示全部楼层
lzj296534 发表于 2012-3-8 10:12
可以吧。现在行业都搞这东西,关键是要能做、会做,能创造价值。否则就是花架子。还且实际工作也没那么繁琐 ...

说的很对,现在是内审人员对业务根本不是很了解。存在很多闭门造车的现象,发上述一个程序的目的是给大家一个思路。让大家参与到内控制度的建设中去!
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:28:23 | 显示全部楼层
lzj296534 发表于 2012-3-8 10:12
可以吧。现在行业都搞这东西,关键是要能做、会做,能创造价值。否则就是花架子。还且实际工作也没那么繁琐 ...

说的很对,现在是内审人员对业务根本不是很了解。存在很多闭门造车的现象,发上述一个程序的目的是给大家一个思路。让大家参与到内控制度的建设中去!
发表于 2012-3-8 20:30:02 | 显示全部楼层
太好了,一致只有只读的WORD版和不方便复制的PDF版
谢谢
发表于 2012-3-8 21:05:39 | 显示全部楼层
我下载下来怎么打不开呢?
发表于 2012-3-8 22:11:51 | 显示全部楼层
头像是坏蛋,实际象好人
发表于 2012-3-9 10:06:30 | 显示全部楼层
很棒,很实用。
发表于 2012-3-9 14:55:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-3-12 15:53:15 | 显示全部楼层
整理得很好啊,谢谢
发表于 2012-3-13 10:58:37 | 显示全部楼层
thank you!:)
发表于 2012-3-13 11:09:07 | 显示全部楼层
先下载看看,谢谢分享
发表于 2012-3-13 13:11:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2012-3-13 13:23:52 | 显示全部楼层
控制点
发表于 2012-3-13 14:10:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!还有其他的吗?如资金审计、采购审计......
发表于 2012-3-13 16:05:33 | 显示全部楼层
:victory::victory:
发表于 2012-3-13 16:28:30 | 显示全部楼层
回复 lufan1105 的帖子

谢谢,下来看看先
发表于 2012-3-13 16:49:46 | 显示全部楼层
敬业!支持,多谢分享!
发表于 2012-3-14 08:55:49 | 显示全部楼层
谢谢!
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