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[资料] 内部控制审计程序(excel整理版)

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发表于 2012-3-1 09:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
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本帖最后由 lufan1105 于 2014-11-25 17:32 编辑

本资料源文件来源于COSO内部控制程序word版,为方便大家在实务工作中查询和实用,本人工作之余将其整理为更为实用的excel版,并在前面增加了目录,希望能对各位有所帮助。本人自己建立的内审QQ交流群:202563382和259495078(500人超级群,请加此群)。期待与各位交流!微信公众号:mybest365.

销售与收款内部控制审计.xlsx

59.94 KB, 下载次数: 23993

固定资产内部控制审计程序.xlsx

44.14 KB, 下载次数: 19860

采购与付款循环内部控制审计程序.xls

160.5 KB, 下载次数: 19681

人力资源内部控制审计.xlsx

39.63 KB, 下载次数: 17218

存货管理内部控制审计.xlsx

55.69 KB, 下载次数: 17583

评分

25

查看全部评分

发表于 2012-3-1 09:14:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,先下来看看
发表于 2012-3-1 09:53:27 | 显示全部楼层
先下来看看,谢谢分享,
发表于 2012-3-1 10:18:55 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-1 10:38:10 | 显示全部楼层
感谢分享,下来学习一下
发表于 2012-3-1 10:46:45 | 显示全部楼层
今天正好在考虑这个问题呢,谢谢分享啊!
发表于 2012-3-1 10:47:29 | 显示全部楼层
整理得很好啊,谢谢
发表于 2012-3-1 11:11:25 | 显示全部楼层
为什么老是打不开的?:dizzy:
发表于 2012-3-1 11:11:42 | 显示全部楼层
太实用了,谢谢楼主分享。
发表于 2012-3-1 11:16:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-3-1 11:45:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:46:20 | 显示全部楼层
回复 130313366 的帖子

可能是你的excel版本低的缘故。
发表于 2012-3-1 14:43:10 | 显示全部楼层
能不能发我邮箱来?谢谢!130313366@qq.com
发表于 2012-3-1 17:12:28 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2012-3-1 18:48:57 | 显示全部楼层
谢谢您的分享!!
发表于 2012-3-1 20:09:37 | 显示全部楼层
下载了,看一看呀
发表于 2012-3-1 20:16:04 | 显示全部楼层
给我发一个吧,nhlxf9988@163.com。多谢了!
发表于 2012-3-2 01:50:39 | 显示全部楼层
不错,不错
发表于 2012-3-2 08:25:48 | 显示全部楼层
很好,实用,谢谢。
发表于 2012-3-2 10:06:24 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享!
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