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楼主: 细雨鱼儿出

[企业所得税] 2017版企业所得税汇缴EXCEL公式连接表

  [复制链接]
发表于 2018-1-23 15:06:37 | 显示全部楼层
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A107010表,20行,公式有误。
发表于 2018-1-23 15:10:37 | 显示全部楼层
A107041,K36的公式,是不是应该是=IF(K35=0,0,K21/K35),不是K34/K35
发表于 2018-1-23 15:11:21 | 显示全部楼层
非常感谢,非常有用。
发表于 2018-1-23 16:16:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 nihaoya 于 2018-1-23 17:03 编辑

按照总局文件,纳税调整项目明细表第17行“(五)捐赠支出”:第3列“调增金额”为表A105070第8行第5列金额。第4列“调减金额”为表A105070第8行第6列金额。    与引用不一致。     结果也不一样   


A105070   H11   =IF(C11>G11,IF(F11>C11,0,C11-F11),0)     是否就对了呢?
 楼主| 发表于 2018-1-23 18:28:02 | 显示全部楼层
nihaoya 发表于 2018-1-23 16:16
按照总局文件,纳税调整项目明细表第17行“(五)捐赠支出”:第3列“调增金额”为表A105070第8行第5列金额 ...

我用数据测试没有问题,如你觉得有问题,请提供一组测算数据给我验证
发表于 2018-1-24 08:51:44 | 显示全部楼层

感谢,万分感谢!
除了感谢还是感谢!
发表于 2018-1-24 12:09:21 | 显示全部楼层
万分感谢
发表于 2018-1-24 14:45:21 | 显示全部楼层
万分感谢 对于提前测算帮助很大 谢谢
发表于 2018-1-25 17:04:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:51:38 | 显示全部楼层
00独行00 发表于 2018-1-23 15:06
A107010表,20行,公式有误。

谢谢,错行了
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:53:46 | 显示全部楼层
00独行00 发表于 2018-1-23 15:10
A107041,K36的公式,是不是应该是=IF(K35=0,0,K21/K35),不是K34/K35

谢谢,你的公式是对的
发表于 2018-1-27 11:34:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 ihjhny 于 2018-1-27 11:37 编辑

楼主对捐赠明细表若能不添加辅助列,直接以公式的方式编出本表就太好了。这张表很令人犯迷糊!期待
发表于 2018-1-28 11:51:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2018-1-29 09:50:11 | 显示全部楼层
细雨鱼儿出 发表于 2018-1-26 11:53
谢谢,你的公式是对的

有更新版本了吗?
发表于 2018-1-29 10:04:57 | 显示全部楼层
细雨鱼儿出 发表于 2018-1-23 18:28
我用数据测试没有问题,如你觉得有问题,请提供一组测算数据给我验证

A105070表,比如账载金额1160,税法规定扣除限额=利润总额10000*0.12=1200,以前年度结转60.这种情况下,纳税调增金额是否不对了呢?
非常感谢您的表格!
 楼主| 发表于 2018-1-29 11:03:16 | 显示全部楼层
nihaoya 发表于 2018-1-29 10:04
A105070表,比如账载金额1160,税法规定扣除限额=利润总额10000*0.12=1200,以前年度结转60.这种情况下, ...

谢谢,请将此表格I7单元格公式修改为I7=I8+I9+I10
发表于 2018-1-29 15:36:16 | 显示全部楼层
楼主大爱奉献,那位掌握编程技术?请对选填表作个更新,大家一起把这个表做到完美!谢谢
发表于 2018-1-29 15:37:12 | 显示全部楼层
细雨鱼儿出 发表于 2018-1-29 11:03
谢谢,请将此表格I7单元格公式修改为I7=I8+I9+I10

好人一生平安
发表于 2018-1-30 11:08:10 | 显示全部楼层
细雨鱼儿出 发表于 2018-1-29 11:03
谢谢,请将此表格I7单元格公式修改为I7=I8+I9+I10

哪个是最新版本啊?是否已经全部修改了网友们提出的错误呢?
 楼主| 发表于 2018-1-30 12:54:39 | 显示全部楼层
更新20180130

2017版所得税汇缴表格-20180123.xls

636 KB, 下载次数: 1662

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